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請問老師，交社保滯納金在匯算清繳填營業(yè)外支出哪一欄
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你好，主表營業(yè)外支出里面填寫就可以了，這個可以抵扣所得稅
2023 03/07 18:27
84785027 
2023 03/07 18:28
老師，營業(yè)外支出里有幾欄，是填罰沒支出里面嗎
郭老師 
2023 03/07 18:28
你好，你這里是納稅調(diào)整明細表的吧？
84785027
2023 03/07 18:28
有這么多欄
郭老師
2023 03/07 18:29
你好，其他里面填寫的。
84785027
2023 03/07 18:29
這是一般企業(yè)成本支出明細表
郭老師
2023 03/07 18:30
你好其他里面填寫的。
84785027
2023 03/07 18:30
老師，這個數(shù)字在后面表里要不要填了
郭老師
2023 03/07 18:31
你好，不需要填寫的
84785027
2023 03/07 18:32
老師，社保個人部分也是公司出的，當時就都做了管理費用，這個要填嗎
郭老師
2023 03/07 18:34
這個在職工薪酬明細表里面填寫。需要納稅調(diào)。
84785027
2023 03/07 18:36
老師，這在哪一欄填
郭老師
2023 03/07 18:37
社會保障性繳款實際金額和稅收金額減去。
84785027
2023 03/07 18:43
老師，殘保金怎么填
郭老師
2023 03/07 18:45
你需要調(diào)增嗎？不需要調(diào)整的，不用填寫。
84785027
2023 03/07 18:48
不填可以嗎
郭老師
2023 03/07 18:48
你好，你需要調(diào)整不調(diào)增，不調(diào)增不用填寫，他都是在管理費用里面的，在期間費用的其他。
84785027
2023 03/07 18:54
老師，那個社保醫(yī)保就填個人部分吧
郭老師
2023 03/07 18:55
你好，個人負擔的社保在工資第一行里面填寫社會保障性交款這里填寫這企業(yè)負擔的，然后你們承擔了企業(yè)負擔的，不應該承企業(yè)承擔，做到了管理費用社保里面這里就在這里面填寫個人負擔的。
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