問(wèn)題已解決

老師你好！這個(gè)題完整分錄怎么寫(xiě)，謝謝老師

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/06 11:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款?2000萬(wàn)*1.1*（1—1%） 貸：股本 2000萬(wàn) 資本公積??2000萬(wàn)*（1.1—1）—2000萬(wàn)*1.1*1%
2023 03/06 11:48
84785000
2023 03/06 12:33
老師你好！不是書(shū)里說(shuō)的發(fā)行費(fèi)要沖資本公積嗎
84785000
2023 03/06 12:33
你看看這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
鄒老師
2023 03/06 12:41
你好，可以的。 你是兩個(gè)分錄，我是一個(gè)分錄，二者最終的結(jié)果是一樣的?
84785000
2023 03/06 12:44
那是不是就是發(fā)行費(fèi)用就是沖資本公積呢？
鄒老師
2023 03/06 12:45
你好，這里的發(fā)行費(fèi)用是沖資本公積
84785000
2023 03/06 12:51
老師你好！也不對(duì)啊！那個(gè)資產(chǎn)公積貸方才120萬(wàn)
84785000
2023 03/06 12:51
那就是借，資本公積120萬(wàn) 盈余公積100萬(wàn)銀行存款220萬(wàn)
鄒老師
2023 03/06 12:53
你好 借：銀行存款?20000萬(wàn)*1.1*（1—1%） 貸：股本 20000萬(wàn) 資本公積??20000萬(wàn)*（1.1—1）—20000萬(wàn)*1.1*1% 請(qǐng)問(wèn)是哪里不對(duì)了呢?
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