问题已解决

老師,支付的辦公室房租計(jì)入預(yù)付賬款了,一年多了還沒收到發(fā)票,現(xiàn)在還要一直記在預(yù)付賬款里直到收到發(fā)票嗎

84785034| 提问时间:2023 03/06 11:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
計(jì)提房租 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-租金 收到發(fā)票和支付租金不同時(shí)間 支付租金 借:預(yù)付賬款-待攤銷租金 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-租金 貸:預(yù)付賬款-待攤銷租金 或者(yùn)n計(jì)提 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-待攤銷租金 支付租金同時(shí)收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-待攤銷租金 貸:銀行存款
2023 03/06 11:37
84785034
2023 03/06 14:35
老師,之前沒有計(jì)提,就只做了一步?jīng)]設(shè)置待攤銷租金的二級(jí)科目,借:預(yù)付賬款貸:銀行存款
家權(quán)老師
2023 03/06 14:38
現(xiàn)在你補(bǔ)做計(jì)提的分錄就是了
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