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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年暫估了一個(gè)成本，是虛增的成本，根本不存在，現(xiàn)在匯繳清算了馬上，我應(yīng)該怎么處理？當(dāng)時(shí)分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去，貸應(yīng)付賬款暫估
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借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)匯算清交納稅調(diào)增
2023 03/05 16:38
84785003 
2023 03/05 16:39
這個(gè)分錄寫(xiě)好了匯繳清算我也調(diào)增，我還需要去更正報(bào)表？
郭老師 
2023 03/05 16:41
不修改財(cái)務(wù)報(bào)表
你要修改報(bào)表
12月份做
借應(yīng)付帳款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
做這個(gè)
84785003
2023 03/05 16:43
如果是真實(shí)的暫估，我暫估了10萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生了30萬(wàn)，我怎么寫(xiě)分錄，匯繳清算調(diào)減，我還需要更正報(bào)表？
84785003
2023 03/05 16:46
我懂了修改了報(bào)表，匯繳清算就不需要調(diào)增調(diào)減，匯繳清算的成本就是對(duì)的沒(méi)有少寫(xiě)
郭老師
2023 03/05 17:43
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸銀行存款
月末結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
當(dāng)然需要
調(diào)減20
84785003
2023 03/05 17:58
還需要更改報(bào)表？
郭老師
2023 03/05 18:07
不需要
不需要修改的
納稅調(diào)減就可以了
84785003
2023 03/05 19:47
那要是匯繳清算后才來(lái)的發(fā)票，賬務(wù)處理一樣，還需要更正報(bào)表和匯繳清算的表格？
84785003
2023 03/05 19:56
是不是用以前年度損益科目就是不想報(bào)表？
郭老師
2023 03/05 19:56
可以的
也可以按上面的
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