問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月做賬的應(yīng)繳稅額和這個(gè)月的實(shí)繳稅額不一致可以嗎，會(huì)有什么問(wèn)題嗎

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 11:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；為什么會(huì)有差異； 你核對(duì)下增值稅明細(xì)科目； 看 是有什么問(wèn)題? ?
2023 03/03 11:26
84785034
2023 03/03 11:30
是因?yàn)橛行┌l(fā)票銷售方還沒(méi)寄過(guò)來(lái)，但是申報(bào)納稅時(shí)又勾選抵扣了
meizi老師
2023 03/03 11:38
你好；? ?你勾選啦先做進(jìn)項(xiàng)稅處理的? ；? 然后好久能收到發(fā)票 ； 因?yàn)榈綍r(shí)怕后期轉(zhuǎn)出的??
84785034
2023 03/03 11:40
那是要按勾選的發(fā)票先做賬嗎
84785034
2023 03/03 11:43
這些發(fā)票是基本每個(gè)月都會(huì)有的業(yè)務(wù)支出，應(yīng)該不會(huì)后期轉(zhuǎn)出，就是地方遠(yuǎn)，要等銷售方寄過(guò)來(lái)
84785034
2023 03/03 11:43
主要是怕到時(shí)候如果被查賬會(huì)有影響
meizi老師
2023 03/03 11:49
你好； 1. 是的；先走； 借進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款； 掛著哈 ；2.? ? 先掛著??
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