問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)每月支付短期借款利息，銀行貸款利息發(fā)票按季度開(kāi)，發(fā)票收到我該怎么入賬？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/03 08:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，每月支付短期借款利息，支付的時(shí)候你所做的分錄是？?
2023 03/03 08:39
84784951
2023 03/03 08:40
借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸銀行存款
鄒老師
2023 03/03 08:40
你好，取得發(fā)票的時(shí)候，把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做費(fèi)用分錄?
84784951
2023 03/03 08:42
那能不能支付的時(shí)候先借應(yīng)付利息，貸銀行存款，收到發(fā)票再借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸應(yīng)付利息呢？
鄒老師
2023 03/03 08:43
你好，一般是不會(huì)這樣的
84784951
2023 03/03 08:44
紅沖是借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸銀行存款負(fù)數(shù)嗎？
鄒老師
2023 03/03 08:44
你好，是的，是這樣的
84784951
2023 03/03 08:46
再按發(fā)票金額做借財(cái)務(wù)費(fèi)用，借銀行存款嗎？可是當(dāng)月沒(méi)有這么多銀行存款付出去哎？
鄒老師
2023 03/03 08:47
你好，是的，是這樣的。 支付的金額，是之前已經(jīng)用銀行支付的金額啊
84784951
2023 03/03 08:49
收到貸款就做借銀行存款，貸短期借款嗎？
鄒老師
2023 03/03 08:49
你好，是的，是這樣的
84784951
2023 03/03 08:49
好的，謝謝老師！
鄒老師
2023 03/03 08:50
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784951
2023 03/03 08:51
老師，再請(qǐng)問(wèn)下，公司代員工繳納個(gè)稅，這個(gè)我做福利費(fèi)可以嗎？
鄒老師
2023 03/03 08:51
你好，公司代員工繳納個(gè)稅，這個(gè)不是福利費(fèi)?
84784951
2023 03/03 08:52
那我該怎么入賬呀？
鄒老師
2023 03/03 08:53
你好，公司代員工繳納個(gè)稅，需要把稅后工資還原成稅前工資，然后做計(jì)提工資，計(jì)提個(gè)人所得稅，繳納個(gè)人所得稅，發(fā)放工資的分錄。
84784951
2023 03/03 08:56
就是把個(gè)稅跟實(shí)發(fā)工資一起入應(yīng)付工資，再計(jì)提個(gè)稅，實(shí)發(fā)工資數(shù)嗎
鄒老師
2023 03/03 08:57
你好，公司代員工繳納個(gè)稅，需要把稅后工資還原成稅前工資，然后做計(jì)提工資，計(jì)提個(gè)人所得稅，繳納個(gè)人所得稅，發(fā)放工資的分錄。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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