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計(jì)提工資是正確的下個(gè)月發(fā)放了發(fā)放金額寫錯(cuò)了跨月了怎么調(diào)整

84785020| 提问时间:2023 03/02 19:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,可以把前面計(jì)提的沖掉,再做一筆正確的分錄
2023 03/02 19:56
84785020
2023 03/02 19:57
計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)也要沖掉嗎
劉艷紅老師
2023 03/02 20:00
是錯(cuò)哪里了,金額寫多了,還是寫少了
84785020
2023 03/02 20:01
發(fā)放金額寫錯(cuò)了,寫多了
劉艷紅老師
2023 03/02 20:03
寫多了,就沖掉差額部分 借:銀行存款(正數(shù)) 借:應(yīng)付職工(負(fù)數(shù))
84785020
2023 03/02 20:04
發(fā)放分錄借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84785020
2023 03/02 20:05
寫多了怎么寫寫少了怎么寫
劉艷紅老師
2023 03/02 20:06
寫多了分錄 借:銀行存款(正數(shù)) 借:應(yīng)付職工(負(fù)數(shù)) 寫少了: 借:應(yīng)付職工(正數(shù)) 貸:銀行存款(正數(shù))
84785020
2023 03/02 20:07
金額是寫多或少的那部分嗎?
84785020
2023 03/02 20:07
差額部分嗎
劉艷紅老師
2023 03/02 20:09
是的,是的,就是差額那部分
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