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我們公司支付員工報銷的差旅費和交通費等費用都是老板個人微信支付，我記賬的時候，可以，借：管理費用 貸：其他應付款——領導 可以嗎，還是說，借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應付款 然后，借：管理費用 貸：庫存現(xiàn)金
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！可以的。先借：管理費用 貸：其他應付款——領導
然后再還給領導。
2017 11/02 11:56
84784959 
2017 11/02 12:02
好的，老師，請教一下，就是在賬務處理中一般，銷項大于進項的話，我們結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：未交增值稅 還需要再做一筆 借：應交稅費——應交增值稅銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 嗎？
宋生老師 
2017 11/02 13:33
您好！可以不用做后面那一步。
84784959
2017 11/03 11:53
這樣的話，應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 就是一直負數(shù)，是不是可以到年底，做結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2017 11/03 11:56
您好！這個應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
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