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實(shí)務(wù)
問題已解決
給員工12發(fā)工資的時(shí)候賬上計(jì)提多了，但是個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里的是對(duì)的，那么次年一月份員工退回多發(fā)放的工資我已經(jīng)做分錄沖掉了之前多計(jì)提的，那么再用不用修改申報(bào)表？
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你好，你在12月份紅沖多集體的，還是在一月份分錄怎么做的？
2023 03/02 14:01
84784993 
2023 03/02 14:02
我在一月份紅沖的，因?yàn)橐辉路莶虐l(fā)現(xiàn)多計(jì)提了工資
郭老師 
2023 03/02 14:03
你好，之前的申報(bào)表不需要修改的。
84784993
2023 03/02 14:04
那之前不是屬于多計(jì)提了工資，主要是跨年了，老師的意思是我在后面沖回來就行是嗎
84784993
2023 03/02 14:05
只要把實(shí)際多計(jì)提的沖回來，成本屬實(shí)就行是嗎，老師
郭老師
2023 03/02 14:06
然后匯算清繳、納稅調(diào)增就可以的，用以前年度損益求者做到今年之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改。
郭老師
2023 03/02 14:06
已經(jīng)那樣申報(bào)了，就那樣申報(bào)就可以了。
84784993
2023 03/02 14:11
用以前年度損益調(diào)整這筆分錄怎么 寫？
郭老師
2023 03/02 14:12
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784993
2023 03/02 14:15
那就等于調(diào)整不是吧，多計(jì)提的成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里邊兒對(duì)吧。
郭老師
2023 03/02 14:16
因?yàn)榭缒炅?，涉及到損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整來做，不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，它不影響本年的利潤(rùn)，影響的是以前年度的。
84784993
2023 03/02 14:19
那我直接在今年紅沖回來不行嗎？就不用那個(gè)以前年度損益調(diào)整科目了不行嗎？
郭老師
2023 03/02 14:20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以的，但是你計(jì)提的工資差異大不大？
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