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老師你好，在給供應商開具紅字發(fā)票時，要先選擇購買方申請，然后選擇已抵扣，也可以根據實際情況，在購買方申請中填寫抵扣金額，并及時填寫稅款明細表，這樣可以更好地幫助確認發(fā)票的正確性和準確性，而非抵扣是指購買方沒有減免抵扣的稅款，需要將整個發(fā)票的稅款數額支付給供應商。 拓展知識：紅字發(fā)票是指發(fā)票上金額為負數的發(fā)票，一般用于稅款的退款，在填寫紅字發(fā)票時一定要注意發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、發(fā)票種類等信息，以便監(jiān)管部門進行驗證。