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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，22年11月部分社保，國(guó)家有緩交優(yōu)惠，23年1月扣繳的如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
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你好；? ? 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款； 之前你是正常計(jì)提單位部分留底嘛? ?
2023 03/01 09:49
84785041 
2023 03/01 14:06
你好，之前沒(méi)有計(jì)提留底的，單位部分：814，個(gè)人部分：205
應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢？
meizi老師 
2023 03/01 14:11
你好；? ?補(bǔ)計(jì)提；? 你什么準(zhǔn)則的；? ? ? 好判斷科目； 你是補(bǔ)計(jì)提單位社保部分嘛??
84785041
2023 03/01 14:14
單位部分沒(méi)有留底，好計(jì)提單位嗎
84785041
2023 03/01 14:15
稅務(wù)局說(shuō)這是2022.11月緩繳部分
meizi老師
2023 03/01 14:18
?是的； 借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 ； 借??應(yīng)付職工薪酬-單位社保 ‘其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款? ’
84785041
2023 03/01 14:26
你好，老師！麻煩將分錄說(shuō)的清楚點(diǎn)的
，是借：什么 貸：什么
meizi老師
2023 03/01 14:28
?借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 ； 借??應(yīng)付職工薪酬-單位社保 ‘其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸銀行存款? ’? ?這個(gè)就是詳細(xì)的分錄哈； 因?yàn)槟憧缒炅恕?不能走 管理費(fèi)用等科目； 要走以前年度損益調(diào)整?
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