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分公司是小規(guī)模納稅人，總公司是一般納稅人，賬務(wù)合并，現(xiàn)在分公司收到個稅退回手續(xù)費(fèi)，分公司和總公司分別怎么處理？
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借銀行存款，
貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項，
這個是一般納稅人的
小規(guī)模的，
把應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項改成應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅就可以了
2023 03/01 08:25
84785044 
2023 03/01 08:27
稅率分別是多少
郭老師 
2023 03/01 08:27
小規(guī)模1%一般納稅人的6%。
84785044
2023 03/01 08:29
分公司報完未開票收入，總公司還報嗎？
郭老師
2023 03/01 08:32
啊，需要的增值稅應(yīng)該是獨(dú)立核算的吧，所得稅你們可以合并到一塊。
84785044
2023 03/01 08:34
沒懂，分公司報了，我們總公司還要申報嗎？
郭老師
2023 03/01 08:39
你好，需要申報的，你看下稅種認(rèn)定里面就可以的。
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