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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，補(bǔ)發(fā)工資的時(shí)候怎么做分錄啊
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你好，當(dāng)時(shí)做了集體。
2023 02/28 15:14
84785042 
2023 02/28 15:15
已做計(jì)提了
郭老師 
2023 02/28 15:16
你好，那直接做支付的就可以了
郭老師
2023 02/28 15:16
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行放款。
84785042
2023 02/28 15:25
好的，老師，要是沒有計(jì)提的話怎么做呢，我現(xiàn)在有這么個(gè)請(qǐng)況，當(dāng)時(shí)12月份的工資沒有做計(jì)提，然后現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬里面要有這么個(gè)余額，這個(gè)是不是不對(duì)啊，其實(shí)是不欠這筆工資的，怎么調(diào)賬呢
郭老師
2023 02/28 15:27
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行
郭老師
2023 02/28 15:27
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785042
2023 02/28 15:32
這個(gè)以前年度損益調(diào)整沒有這個(gè)科目啊
84785042
2023 02/28 15:33
這個(gè)要是在年底的時(shí)候可以調(diào)嗎
郭老師
2023 02/28 15:35
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)用這一個(gè)。
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