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老師您好，新廠，原一些原料做試機使用，樣品出來也不開票也不銷售，只是樣品給客戶，如何寫分錄？
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同學
你好
借銷售費用-樣品費?貸庫存商品??應交稅費-增值稅
2023 02/28 13:32
84784983 
2023 02/28 13:37
老師那領用原材料的分錄怎么寫，我直接放在研發(fā)支出可以嗎？因為我們這個產(chǎn)品要工廠做很多試驗后才能做出樣品。
星河老師 
2023 02/28 13:40
同學
這個可以作為研發(fā)支出，貸原材料
84784983
2023 02/28 13:45
老師您好因為是新工廠生產(chǎn)初期很多產(chǎn)品生產(chǎn)還是不成熟，老師那做研發(fā)支出，如何寫分錄呢？我還要單獨列一張表明細嗎？還用每月分攤嗎？老師能寫個詳細分錄嗎？
星河老師
2023 02/28 13:48
同學，?
你好 這個是這樣。
這個不需要要攤銷 因為沒有形成無形自產(chǎn)。
借 研發(fā)支出-費用化
貸 原材料?
84784983
2023 02/28 13:51
老師那購進時的進項稅，是不是也不能抵扣了，購進的是農(nóng)產(chǎn)品，老師您上邊的分錄就做一筆可以了嗎？
星河老師
2023 02/28 13:52
同學
你好 購進得農(nóng)產(chǎn)品是計算抵扣得還是 發(fā)票認證抵扣得呢？
84784983
2023 02/28 16:39
開的是普票，稅額是免稅，我也不大明白是什么抵扣，如果我放在研發(fā)支出里這稅額可以抵扣嗎？
星河老師
2023 02/28 16:44
同學
你好 這個是計算抵扣的。
不列支在研發(fā)支出里面。
84784983
2023 03/01 10:31
老師您好比如農(nóng)戶發(fā)票金額是2900，那稅額是多少？
星河老師
2023 03/01 12:59
同學。
你好，這個計算抵扣的稅率是百分之九。
也就是2900乘以百分之九得到稅額。
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