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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好,我們采購(gòu)別人家樣品,然后樣品我們又免費(fèi)給別的客戶做樣品使用。這個(gè)怎么入賬?
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速問(wèn)速答你好!這個(gè)你們采購(gòu)樣品要錢(qián)嗎?
09/14 15:53
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09/14 16:00
我們采購(gòu)的樣品從對(duì)公賬打錢(qián)了,開(kāi)的是普通發(fā)票,但是我們收到樣品又免費(fèi)給客戶寄過(guò)去了。,
宋生老師
09/14 16:01
你好!這個(gè)借庫(kù)存商品,貸銀行存款
然后借銷(xiāo)售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
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09/14 16:03
老師是這樣的比如我們的樣品發(fā)票是普通 發(fā)票打個(gè)比方是100是普票,那我免費(fèi)給客戶是銷(xiāo)售費(fèi)用113貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100稅額13,是這么理解嗎?
宋生老師
09/14 16:06
你好,是的,就是這樣了
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09/14 16:17
老師那銷(xiāo)售費(fèi)用就多出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不要緊吧。
宋生老師
09/14 16:17
你好,這個(gè)不影響的
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09/14 16:20
老師那我在申報(bào)增值稅時(shí)在附表一第1項(xiàng)未開(kāi)票金額填寫(xiě)上100就可以了是嗎?
宋生老師
09/14 16:21
你好!是的,就是這樣了
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09/14 16:23
非常感謝老師耐心指導(dǎo)。
宋生老師
09/14 16:23
你好!不用客氣的了
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