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老師，我想咨詢下，掛了很久的應(yīng)付賬款在借方的，怎么做會計分錄給處理掉。
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的，當(dāng)時貨物給你們了。
2023 02/28 09:44
84784988 
2023 02/28 09:52
咨詢業(yè)務(wù)，對方?jīng)]給開票，款給打過去了
郭老師 
2023 02/28 09:53
你們待主營是咨詢嗎？這是你的收入嗎？
郭老師
2023 02/28 09:53
主營咨詢嘛，這是你的成本的嗎？
郭老師
2023 02/28 09:53
如果是的話，借以前年度損益調(diào)整或是利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款，沒有發(fā)票正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84784988
2023 02/28 09:53
21年的業(yè)務(wù)了，一直掛到現(xiàn)在，我是剛接手這個賬務(wù)。
郭老師
2023 02/28 09:54
好，上面寫了看一下。
84784988
2023 02/28 09:56
那如果應(yīng)收賬款貸方也有余額，我怎么調(diào)整呢，
84784988
2023 02/28 09:58
之前應(yīng)付賬款借方這個，之前會計他們報稅務(wù)直接填到預(yù)付賬款里的，
郭老師
2023 02/28 09:58
你好，那你看一下這個是不是收入沒有做收入。
84784988
2023 02/28 10:05
謝謝老師，我就想再咨詢一下，應(yīng)付賬款借方的收到發(fā)票，票收到老板把票弄沒了，這個怎么做會計分錄。
郭老師
2023 02/28 10:07
這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？去稅務(wù)局報備發(fā)票丟失，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件，多點抵扣。
84784988
2023 02/28 10:20
他們之前好多年的，還要報備好麻煩呀！
郭老師
2023 02/28 10:20
帶的濕的發(fā)票丟失的需要報備。
郭老師
2023 02/28 10:21
對的，是的，發(fā)票丟失的需要報備。
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