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老師，我2022年賬已經(jīng)結(jié)賬且申報，現(xiàn)在做匯算清繳錢，發(fā)現(xiàn)進項和抵扣平臺對不上，我需要調(diào)整以前年度虧損，這個賬務(wù)怎么處理？謝謝
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您好，具體怎么不對呢？
2023 02/24 10:41
84784979 
2023 02/24 10:48
2021年進項稅額直接做到管理費用或工程施工，導(dǎo)致現(xiàn)在2022的賬面進項小于實際抵扣進項
東老師 
2023 02/24 10:49
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
84784979
2023 02/24 11:04
老師請教哈，以前年度損益調(diào)整加到什么科目下面
東老師
2023 02/24 11:05
你們是不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
84784979
2023 02/24 11:05
是的，一般納稅人
東老師
2023 02/24 11:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸利潤分配未分配利潤
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