問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師就是今天一月份計(jì)提并發(fā)放的去年12月份工資，那么做匯算清繳時(shí)怎樣調(diào)整

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/23 22:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這部分是正常調(diào)整的
2023 02/23 22:09
84784992
2023 02/23 22:16
我一月份計(jì)提12月份工資是借:利潤(rùn)分配貸:應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)是借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款。那么填匯算清繳時(shí)具體調(diào)整那個(gè)表
小鎖老師
2023 02/23 22:17
調(diào)整的是屬于管理費(fèi)用的賬載金額和稅收金額哪個(gè)
84784992
2023 02/23 22:19
這個(gè)工資我平時(shí)是做到成本里面的
小鎖老師
2023 02/23 22:21
那你們就在營(yíng)業(yè)成本的位置
84784992
2023 02/23 22:22
直接營(yíng)業(yè)成本賬載金額和稅收金額做調(diào)整嗎
小鎖老師
2023 02/23 22:22
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784992
2023 02/23 22:24
那稅收金額調(diào)增，那23年匯算清繳時(shí)是不是還得調(diào)
小鎖老師
2023 02/23 22:25
嗯對(duì)，當(dāng)然的了這個(gè)
84784992
2023 02/23 22:26
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 02/23 22:27
不客氣的祝您開(kāi)心
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