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@郭老師，老師麻煩你幫我看看這個分錄是什么意思
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那你看一下之前是不是做了一個借應(yīng)收賬款代出營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，現(xiàn)在收到了錢充了這個應(yīng)收賬款。
2023 02/23 17:56
84784974 
2023 02/23 18:00
老師你看這個是2022年5月份的，我今天也做了一筆跟這樣一樣的分錄，但是金額不一樣
郭老師 
2023 02/23 18:02
應(yīng)收賬款這個明細賬，就是這個企業(yè)的明細賬余額是多少。
84784974
2023 02/23 18:04
對，老師我就是想問是不是我們做錯分錄了，為什么會這么多的應(yīng)收賬款余額，但是我們又沒有開票出去
郭老師
2023 02/23 18:07
那應(yīng)收賬款如果在貸方有余額的話就表示預(yù)收賬款，你提前收了人家的錢
84784974
2023 02/23 19:12
老師那我要不要改分錄
郭老師
2023 02/23 19:17
不用的應(yīng)收賬款在貸方余額也是預(yù)收賬款，只不過是你申報的時候在預(yù)收賬款里面填寫，賬上還是這么做。
84784974
2023 02/24 08:45
老師你是只申報增值稅嗎，增值稅不用填這些噠，我還沒開票給他
郭老師
2023 02/24 08:49
不是的，我讓你看一下應(yīng)收賬款是不是在貸方有余額。如果在貸方有余額的話，沒有關(guān)系，你就放到應(yīng)收賬款里面掛著就行，申報財務(wù)報表的時候，你放到預(yù)收賬款里面去給他重分類。
84784974
2023 02/24 10:35
哦哦哦明白了，就是申報財務(wù)報表的時候
郭老師
2023 02/24 10:38
對的，是的，是這么做的。
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