問題已解決

老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年季度開票不超45萬的免征增值稅,如果超了45萬,該怎么做?

84785012| 提問時間:2023 02/23 10:40
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,超過45萬,全額征稅。
2023 02/23 10:40
84785012
2023 02/23 10:49
怎么做分錄?
84785012
2023 02/23 10:50
全額按1%征稅嗎?
微微老師
2023 02/23 10:52
您好,是的,全額按1%征稅;分錄就是確認收入的 分錄的呢
84785012
2023 02/23 10:53
分錄怎么做?
微微老師
2023 02/23 11:05
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅
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