問題已解決

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年季度開票不超45萬的免征增值稅，如果超了45萬，該怎么做？

84785012| 提問時(shí)間：2023 02/23 10:40
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，超過45萬，全額征稅。
2023 02/23 10:40
84785012
2023 02/23 10:49
怎么做分錄？
84785012
2023 02/23 10:50
全額按1%征稅嗎？
微微老師
2023 02/23 10:52
您好，是的，全額按1%征稅；分錄就是確認(rèn)收入的 分錄的呢
84785012
2023 02/23 10:53
分錄怎么做？
微微老師
2023 02/23 11:05
您好，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡易計(jì)稅
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