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老師你好，關(guān)于處理一批單位歷史遺留問題，其他應(yīng)付款-代扣個人所得稅借方有余額(累計)需要處理，相當(dāng)于當(dāng)時個人少繳了部分，請問做營業(yè)外支出嗎？
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你好；? ?是的；走 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款? ?
2023 02/22 16:45
84784953 
2023 02/22 16:52
還有就是其他應(yīng)收款一些20幾年的押金未收回，個人的掛賬的錢未收回人已去世，都做管理費用-壞賬損失可以嗎？附件還需要準(zhǔn)備什么附在后面呢？
84784953
2023 02/22 16:54
個人掛賬的款項屬于代扣社保累計未收回
meizi老師 
2023 02/22 17:00
你好1；? ?收回來了。 走 借營業(yè)外支出貸 其他應(yīng)收款哈；? ?匯算調(diào)整；? ?寫情況說明 簽字即可? ?
84784953
2023 02/22 17:06
這些錢都收不回來了，做營業(yè)外支出是嗎？
84784953
2023 02/22 17:07
做了營業(yè)外支出或營業(yè)外收入?yún)R算清繳要怎么調(diào)整呢
84784953
2023 02/22 17:08
匯算清繳，2022年有一筆投資收益是負(fù)數(shù)的要怎么填報表呢
meizi老師
2023 02/22 17:13
1. 是的 在走這個科目的 ；2.。? 匯算調(diào)整處理的? ； 3.? 你這個投資收益是虧損了嗎? ?
84784953
2023 02/22 17:19
是的，投資收益是虧損的，
走這個科目匯算調(diào)整，是要填調(diào)增調(diào)減的那張報表嗎？
meizi老師
2023 02/22 17:19
你好1；? 是的；? 寫投資收益納稅調(diào)整表里面去寫? ?
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