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進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)，是不是就是指不能抵扣的數(shù)？比如進項稅100，進項稅額轉(zhuǎn)出80，實際能夠抵扣的就只有20？
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你好對的
是這么理解的
2023 02/20 23:57
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你好，老師，請問一般納稅人當月增值稅申報表上的進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)是當月的已抵扣的進項稅額里轉(zhuǎn)出還是不抵扣直接轉(zhuǎn)出？
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因為是不能抵扣的進項稅額，已經(jīng)抵扣了，所以要求轉(zhuǎn)出
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老師：轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額的差，進項稅額轉(zhuǎn)出是不是結(jié)轉(zhuǎn)的是不能抵扣的進項稅額？
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期末未抵扣數(shù)=年初未抵扣數(shù)+銷售稅額+進口退稅+進項稅額轉(zhuǎn)出+轉(zhuǎn)出多交增值稅-進項稅額-已交稅金-出口應繳納額-轉(zhuǎn)出沒交增值稅。這個公式對嗎？
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增值稅附表2中，申報抵扣的進項稅額數(shù)包含進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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