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問題已解決
使用金蝶星辰云，1月份做賬用了以前年度損益科目調整了上年度的賬，現(xiàn)在資產負債表中的未分配利潤期初期末差額跟利潤表中的凈利潤對不上，兩個問題：問題一：需要調整資產負債表的期初數(shù)嗎？問題二：如果要調改怎么調整資產負債表的期初數(shù)。
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同學你好
1.是不是做了跨年調整
2.不能改期初數(shù)
2023 02/20 17:24
84784966 
2023 02/20 17:28
你好老師，是做了跨年調整，去年費用漏記了好幾筆。
樸老師 
2023 02/20 17:31
同學你好
那你做跨年調整的
84784966
2023 02/20 17:33
什么意思？是在分錄上做嗎？
樸老師
2023 02/20 17:34
同學你好
對的
做跨年調整的分錄
84784966
2023 02/20 17:36
分錄做了，然后資產負債表和利潤表的勾稽關系不對也不用管嗎？
樸老師
2023 02/20 17:47
同學你好
做了跨年調整就是不一樣
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