問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)21年22年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本怎么辦？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/20 12:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 成本多結(jié)轉(zhuǎn)了 需要調(diào)整報(bào)表，另外需要修改申報(bào)表
2023 02/20 12:27
84785003
2023 02/20 12:30
老師，請(qǐng)問(wèn)是做這樣的分錄， 借：庫(kù)存商品/原材料 貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 對(duì)嗎？ 做完之后需要調(diào)整報(bào)表，同時(shí)申報(bào)稅局的報(bào)表也要做調(diào)整對(duì)嗎？
東老師
2023 02/20 12:31
對(duì)的， 納稅申報(bào)表也是需要需要調(diào)整的
84785003
2023 02/20 12:33
老師，是因?yàn)槎惥诛L(fēng)險(xiǎn)分析，發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題，這樣處理會(huì)不會(huì)要求補(bǔ)增值稅？
東老師
2023 02/20 12:34
你的發(fā)票問(wèn)題 還是只是說(shuō)單純的成本多轉(zhuǎn)了
84785003
2023 02/20 12:38
之前原材料和庫(kù)存商品都結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證使用了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，需要把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)成庫(kù)存商品或者原材料。是否需要把這部分增值稅補(bǔ)出來(lái)？
東老師
2023 02/20 12:39
增值稅正常抵扣 不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
2023 02/20 12:41
好的，謝謝老師。因?yàn)槿ツ暧袀€(gè)留底退稅，當(dāng)時(shí)賬上有留抵稅額，稅局強(qiáng)制退稅了，會(huì)有影響嗎？
東老師
2023 02/20 12:41
沒(méi)事，這個(gè)沒(méi)有影響的。
84785003
2023 02/20 12:42
好的，謝謝老師
東老師
2023 02/20 12:42
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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