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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，請問21年22年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本怎么辦？
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您好， 成本多結(jié)轉(zhuǎn)了 需要調(diào)整報(bào)表，另外需要修改申報(bào)表
2023 02/20 12:27
84785003 
2023 02/20 12:30
老師，請問是做這樣的分錄，
借：庫存商品/原材料
貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本
對嗎？
做完之后需要調(diào)整報(bào)表，同時申報(bào)稅局的報(bào)表也要做調(diào)整對嗎？
東老師 
2023 02/20 12:31
對的， 納稅申報(bào)表也是需要需要調(diào)整的
84785003
2023 02/20 12:33
老師，是因?yàn)槎惥诛L(fēng)險(xiǎn)分析，發(fā)現(xiàn)了問題，這樣處理會不會要求補(bǔ)增值稅？
東老師
2023 02/20 12:34
你的發(fā)票問題 還是只是說單純的成本多轉(zhuǎn)了
84785003
2023 02/20 12:38
之前原材料和庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證使用了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，需要把主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)成庫存商品或者原材料。是否需要把這部分增值稅補(bǔ)出來？
東老師
2023 02/20 12:39
增值稅正常抵扣 不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
2023 02/20 12:41
好的，謝謝老師。因?yàn)槿ツ暧袀€留底退稅，當(dāng)時賬上有留抵稅額，稅局強(qiáng)制退稅了，會有影響嗎？
東老師
2023 02/20 12:41
沒事，這個沒有影響的。
84785003
2023 02/20 12:42
好的，謝謝老師
東老師
2023 02/20 12:42
不客氣，幫忙給個五星好評
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