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實(shí)務(wù)
問題已解決
各位老師 請教一下 核算當(dāng)年的應(yīng)交增值稅，需要減去上一年度的留抵稅和本年的加計(jì)遞減額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)需要減去的
2023 02/20 10:35
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本期增值稅有留抵，還需要填報(bào)加計(jì)抵減額嗎，對應(yīng)的加計(jì)抵減額如何做賬務(wù)處理
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老師 想咨詢一下 針對于今年計(jì)提上年的增值稅加計(jì)抵減額 是需要通過以前年度損益調(diào)整不哇？ 還是就正常計(jì)提：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減額 貸：營業(yè)外收入-加計(jì)抵減
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①加計(jì)遞減的留抵余額可以留到2022年還能使用嗎？
②期末留抵和加計(jì)留抵可以優(yōu)先選擇加計(jì)留抵抵減嗎？
③期末留抵稅額年末需要轉(zhuǎn)出嗎？
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加計(jì)遞減增值稅是按照實(shí)際遞減額入賬，還是當(dāng)期加計(jì)額入賬？
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請問，上期有留抵增值稅，本期繳納附加稅的時(shí)候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅，還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅？
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查看更多- 位于市區(qū)的A卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙：（2）從C企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人「）購進(jìn)已稅煙絲，取得C企業(yè)自行開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20000元。（4）領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙，銷售甲類卷煙5箱，取得不含稅銷售收入150000元；領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙，銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。求消費(fèi)稅 10小時(shí)前
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