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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我一月份的時(shí)候暫估入帳了一筆原材料，借：原材料 貸：應(yīng)付帳款-暫估入帳。2月份發(fā)票到了，我又做了借：原材料，貸：應(yīng)付帳款。沒有把暫估的沖銷，如果調(diào)整的話要怎么調(diào)，當(dāng)時(shí)暫估跟發(fā)票到了入帳的時(shí)候，材料都是入多少出多少的？
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將一月份的暫估沖掉就行了。因?yàn)槟阋寻窗l(fā)票的金額入賬
2017 10/13 08:48
84785045 
2017 10/13 08:55
但問(wèn)題是，如果我現(xiàn)在沖掉一月份的暫估，我原材料--** 就要出現(xiàn)負(fù)數(shù)了呀，
李愛文老師 
2017 10/13 09:00
需要看具體的數(shù)據(jù)，正常的肯定是前期結(jié)轉(zhuǎn)了原材料才會(huì)是負(fù)數(shù)，要不就是發(fā)票來(lái)的金額少些
84785045
2017 10/13 09:07
如果調(diào)整的話，帳務(wù)要怎么處理？
李愛文老師
2017 10/13 09:11
如果調(diào)整，需要找出具體負(fù)數(shù)的原因，再進(jìn)行調(diào)整，估計(jì)是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
84785045
2017 10/13 09:33
是的，當(dāng)初因?yàn)樵牧仙?，收入大，所以?dāng)時(shí)發(fā)票收到的時(shí)候沒有把那筆暫估的原材料沖掉，那這種情況的話，調(diào)整的分錄要怎么做？
李愛文老師
2017 10/13 09:39
當(dāng)初銷售時(shí)庫(kù)存少，將這筆原材料沖掉了，現(xiàn)在可以按當(dāng)時(shí)的銷售情況將其他的材料沖一部分處理。就是在原材料的內(nèi)部調(diào)賬
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