00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，我大致情況是這樣的，我們是小規(guī)模，我3個(gè)月結(jié)一次賬，2月的沒(méi)收到發(fā)票時(shí)借方記錯(cuò)了科目，后面一系列的就都錯(cuò)了，我拍個(gè)圖片把記賬調(diào)賬過(guò)程給你看下，看我哪里調(diào)的不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
把截圖看下的
2023 02/18 17:19
84785017 
2023 02/18 17:20
這個(gè)是這個(gè)憑證的記賬過(guò)程和調(diào)整，看下對(duì)不對(duì)
84785017
2023 02/18 17:21
以后邊這個(gè)為準(zhǔn)吧
郭老師 
2023 02/18 17:22
業(yè)務(wù)活動(dòng)成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果是的話(huà)，可以的，如果是民非組織的話(huà)，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性?xún)糍Y產(chǎn)。
84785017
2023 02/18 17:23
我們用金蝶自動(dòng)出報(bào)表用非限定性資產(chǎn)不識(shí)別，只能用本年利潤(rùn)
郭老師
2023 02/18 17:25
你選的準(zhǔn)則是不是不對(duì)？
84785017
2023 02/18 17:25
這個(gè)41915的當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票我記到了成本，收到發(fā)票又記了一次成本，3月底連帶著兩次成本都結(jié)了賬，后來(lái)4月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，進(jìn)行調(diào)整，但是總覺(jué)得調(diào)整的不對(duì)
84785017
2023 02/18 17:27
您先幫我看分錄調(diào)整的對(duì)不對(duì)，不用管準(zhǔn)則，我想先把分錄弄準(zhǔn)確了
郭老師
2023 02/18 17:29
分錄是正確的，正確的是對(duì)的。
閱讀 221
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
673
意見(jiàn)反饋
