問(wèn)題已解決

支付一筆快遞費(fèi)15000收到增值稅專用發(fā)票，但這筆錢里面有1000元貨物遺失，收到快遞公司保險(xiǎn)賠款100元，分怎么做賬？請(qǐng)列出分錄，謝謝

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 16:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，為什么1000元貨物遺失，對(duì)方只賠償100元呢?
2023 02/15 16:09
84785015
2023 02/15 16:11
1000元，我寫(xiě)錯(cuò)了。但是他們要求我們先按照發(fā)票金額支付15000元
鄒老師
2023 02/15 16:12
你好 借：管理費(fèi)用?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：庫(kù)存商品等科目 借：其他應(yīng)收款，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
84785015
2023 02/15 16:12
他們也不打算，重新開(kāi)票了
鄒老師
2023 02/15 16:14
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785015
2023 02/15 16:17
那這里的庫(kù)存商品是含稅價(jià)嗎？
鄒老師
2023 02/15 16:18
你好，之前庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？?
84785015
2023 02/15 16:19
買入時(shí)，有進(jìn)項(xiàng)稅額的
84785015
2023 02/15 16:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
鄒老師
2023 02/15 16:20
你好，之前庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好嗎?
84785015
2023 02/15 16:24
進(jìn)貨的時(shí)候抵扣了
鄒老師
2023 02/15 16:24
你好，庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣，那損失的時(shí)候是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的?
84785015
2023 02/15 16:25
但是目前公司銷減進(jìn)是負(fù)數(shù)，所以還沒(méi)繳納過(guò)增值稅
鄒老師
2023 02/15 16:25
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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