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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師個(gè)體戶定期定額的沒核工資，但不申報(bào)個(gè)稅一樣可以做做工資表，發(fā)工資噻？第二個(gè)問題是個(gè)體變成查賬后，沒核工資，這種可以造工資表發(fā)工資不報(bào)自然端薪金個(gè)稅，可以不也？
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你好，可以做工資表，可以發(fā)放的，不需要申報(bào)。
2023 02/15 15:03
84784960 
2023 02/15 15:07
然后老師交了個(gè)人經(jīng)營所得稅的分錄怎么寫呀？聽說個(gè)人經(jīng)營所得稅不能稅前抵扣？
郭老師 
2023 02/15 15:09
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得，
借應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營所得
貸其他應(yīng)付款
抵扣不了的，因?yàn)樗绊懙氖莾衾麧?，它不影響利潤總額，你交稅是根據(jù)利潤總額。
84784960
2023 02/15 15:11
然后老師我聽說個(gè)體工商戶核定的這種，交稅，制造業(yè)按1.2%.商貿(mào)1.6%等等老師這個(gè)是參數(shù)表呀？有明細(xì)嗎？
郭老師
2023 02/15 15:15
我沒有這個(gè)表格的，這個(gè)是定期定額的，你需要問一下你稅務(wù)局。
84784960
2023 02/15 15:22
老師，個(gè)體1-9是核定，10-12是查賬，我在四季度個(gè)人經(jīng)營所得稅應(yīng)填1-12的開票還是只是填四季度開票的數(shù)據(jù)？
郭老師
2023 02/15 15:25
填寫一到12月份的累計(jì)。
84784960
2023 02/15 15:31
但前期沒票，這些，不知道成本費(fèi)用明細(xì)，暫估來填嗎？
郭老師
2023 02/15 15:33
你好，會(huì)算青椒就不能暫估了，匯算清繳得有發(fā)票，預(yù)腳的時(shí)候可以先粘鍋。
84784960
2023 02/15 15:55
1-9是核定什么都沒得，沒管這些，所以不知道怎么報(bào)老師？
郭老師
2023 02/15 15:56
你好自己估算一個(gè)的。
郭老師
2023 02/15 15:56
然后現(xiàn)在不是在做匯算清交了，你趕緊把估算的問你老板要發(fā)票。
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