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問(wèn)題已解決
老師2022年提供的現(xiàn)代服務(wù)占比50%以上，填寫(xiě)聲明后，在增值稅附表四第6行：“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”填寫(xiě)嗎，怎么填列
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本期發(fā)生額是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率
實(shí)際抵扣金額，你需要抵扣就填寫(xiě)，不需要抵扣的話(huà)就不用填寫(xiě)。
2023 02/15 12:24
84785013 
2023 02/15 12:29
26231.33*105%根據(jù)總抵扣稅額乘以105%加計(jì)計(jì)算，還是根據(jù)取得的服務(wù)類(lèi)進(jìn)項(xiàng)金額加計(jì)計(jì)算
郭老師 
2023 02/15 12:33
這里所有的進(jìn)項(xiàng)的稅額。
84785013
2023 02/15 12:35
26231.33*105%，這樣計(jì)算對(duì)嗎
郭老師
2023 02/15 12:37
你好，你當(dāng)月允許所有抵扣的，是這么做的。但是附表四里面你不能這么填寫(xiě)啊，抵扣率只能填寫(xiě)5%的。
84785013
2023 02/15 12:39
本期發(fā)生額=26231.33+5%
郭老師
2023 02/15 12:40
你好是的，是這么做的。
84785013
2023 02/15 12:42
本期調(diào)減額是做什么的
郭老師
2023 02/15 12:42
你好，你做了加計(jì)扣除，后期有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要減出來(lái)。
84785013
2023 02/15 12:45
主表里在那列填寫(xiě)
郭老師
2023 02/15 12:48
自動(dòng)取數(shù)十九行里面。
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