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老師 公司是2022年12月轉為一般納稅人的 然后我一月申報增值稅的時候是不是要填寫一份小規(guī)模納稅人的季度增值稅申報表 然后還要填寫一份月度的一般納稅人申報表呢？然后我一月份申報的時候只看到了季度的財務報表申報 和增值稅申報表 我就填了 ，結果2月份申報的時候系統(tǒng)提示我12月份沒報增值稅 我后來查了一下 發(fā)現(xiàn)一月份填寫的增值稅申報表上面的所屬期是2022年10月1號-2022年12月31號的。難道增值稅一般納稅人有季度申報的嗎？
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你好1.? ?這樣的話； 你要去大廳報； 你1季度有小規(guī)模的申報表； 還有 增值稅的申報表的；? 你系統(tǒng)可能報不了 的?
2023 02/14 17:52
84785038 
2023 02/14 17:54
那當時我申報了的增值稅只是月份出了問題 填寫的內容都是一般納稅人的 稅務局會處罰嗎？
84785038
2023 02/14 17:55
系統(tǒng)既然報不了 但是彈出了能報一般納稅人的季報表 那是不是系統(tǒng)有問題呢
meizi老師 
2023 02/14 17:56
你好1；? ? ? ? 你報錯了 ；? 可以申請修改的； 這個 主動修改不會處罰的??
84785038
2023 02/14 18:00
關鍵是今天想報稅系統(tǒng)提示我12月份的增值稅逾期未報
meizi老師
2023 02/14 18:04
你好；? ?去 電子稅務局? 逾期申報去報這個數(shù)據? ?
84785038
2023 02/14 18:07
我點擊逾期申報是可以操作的 但是數(shù)據就不用填了吧？不然會重復？
meizi老師
2023 02/14 18:09
你好1；? ? ? ? ? ? ?你這個之前報了數(shù)據的；那么就不寫數(shù)據了 ；? ?如果之前沒有報的； 就得寫數(shù)據進去 ；? ?
84785038
2023 02/14 18:11
那就不用寫數(shù)據了 直接點申報就好了？
84785038
2023 02/14 18:11
那不用申請修改了嗎？
84785038
2023 02/14 18:12
不是說12月所屬期是要報小規(guī)模的增值稅季報和一般納稅人的月報嗎？
meizi老師
2023 02/14 18:14
你好1. 是的； 如果你之前12月已經報了數(shù)據的； 就不單獨報；? ?我建議你最好是去大廳報哈? ?
84785038
2023 02/14 18:15
好的謝謝
meizi老師
2023 02/14 18:18
不客氣的； 幫到你 就好??
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