問(wèn)題已解決

老師??22年的賬2月的多和5月的多做了采購(gòu)原材料，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬，是沒(méi)有賬套的，6月開(kāi)始才有賬套的，這樣怎么調(diào)賬呀

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/14 16:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)分錄怎么做的知道嗎？
2023 02/14 16:37
郭老師
2023 02/14 16:37
看一下應(yīng)付賬款有沒(méi)有多的。
84784947
2023 02/14 16:40
老師??就是采購(gòu)材料多做了一筆，導(dǎo)致庫(kù)存多了，應(yīng)付賬款沒(méi)有多的
郭老師
2023 02/14 16:41
你好，當(dāng)時(shí)多做的分錄怎么做的，他還有一個(gè)科目應(yīng)該也多了
84784947
2023 02/14 16:43
就是這樣做的，這一個(gè)就多了
郭老師
2023 02/14 16:46
借應(yīng)付賬款，貸委托加工物資、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅傾向。
84784947
2023 02/14 17:12
老師??做一筆沖紅的賬，后在做一筆正確的是嗎
郭老師
2023 02/14 17:14
你好，只做多做的那一部分就可以的，做正確的不用調(diào)整。
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