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老師，你好。代繳公積金借方金額少做了一筆金額為94元的會計憑證，賬目對不上。那怎么把這個賬做正呢。會計憑證怎么做？謝謝！
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你好；? ? 這個是94元是單位還是個人 公積金部分的 ；才好判斷 ； 你是繳納了忘記做借方繳納金額嗎? ?
2023 02/14 11:55
84784948 
2023 02/14 11:58
是單位的，老師
meizi老師 
2023 02/14 12:02
你好；單位的話； 補做一筆； 借應付職工薪酬- 單位公積金貸銀行存款 ； 你計提 借管理費用-單位公積金貸應付職工薪酬- 單位公積金? ?
84784948
2023 02/14 14:47
老師，糾正一下，是： 其他應收款-代繳公積金，這個科目的借方多做了94元金額，這個怎么平掉呢
meizi老師
2023 02/14 14:49
你好；? ? 借方多做了 ； 你紅沖即可； 之前貸方怎么做科目的??
84784948
2023 02/14 14:56
其他應收款-代繳公積金，這個科目應該顯示金額是118的，但是賬目里卻顯示212，這個怎么調呢
84784948
2023 02/14 14:57
公司目前就一個人交公積金，深圳的現在公積金個人交118元，公司交118元
meizi老師
2023 02/14 15:00
?你好；? ? ?個人公積金怎么會? 和管理費用一起；? 你現在給我說下； 你個人公積金 和單位分別是多少；? 你的計提和繳納分錄怎么做的； 我看看怎么處理? ?
84784948
2023 02/14 15:06
一般每個月都是這樣做的
meizi老師
2023 02/14 15:09
你好? 你這樣做；分錄也會平衡的； 不應該會有差異金額的；? ??
84784948
2023 02/14 15:14
但是其他應收款-代繳公積金這個科目應該金額為-118的，賬上顯示-212，這金額不平衡
meizi老師
2023 02/14 15:17
你好；? 你 工資扣除了；你這部分繳納出去了嗎? ?
84784948
2023 02/14 15:21
工資扣除了，這部分是繳納出去了的。只是我也找不到原因為什么金額會不平衡的。所以干脆想做平算了，就不知道怎么做平了
meizi老師
2023 02/14 15:23
?你好；? 那不應該會不平哦；? 你 工資扣除了 多少； 繳納了多少；正常就平衡了。? ?你現在還有什么科目什么方向 什么金額 有余額? ?
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