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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司計(jì)提工資和社保公積金如何做會(huì)計(jì)憑證，然后發(fā)放的時(shí)候如何做會(huì)計(jì)憑證？
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 02/24 10:42
84784983 
2022 02/24 11:00
我們公司本月實(shí)際支付員工工資71195.26，然后社保公司負(fù)擔(dān)13609.9，個(gè)人負(fù)擔(dān)4391.8，公積金公司負(fù)擔(dān)2450，個(gè)人負(fù)擔(dān)2450，能幫我坐下分錄嗎，我怎么都做不平，謝謝
郭老師 
2022 02/24 11:03
借管理費(fèi)用工資71195.26加上4391.8貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 02/24 11:03
借管理費(fèi)用社保貸、應(yīng)付職工薪酬、社保13609.9
郭老師
2022 02/24 11:03
借應(yīng)付職工薪酬工資71195.27加上4391.8
貸銀行存款71195.26
其他應(yīng)付款，個(gè)人承擔(dān)的社保4391.8
郭老師
2022 02/24 11:04
借應(yīng)付職工薪酬、社保、
其他應(yīng)付款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行。
84784983
2022 02/24 11:09
第一筆分錄個(gè)人負(fù)擔(dān)部分也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
84784983
2022 02/24 11:10
我一直不明白的就是這個(gè)個(gè)人部分也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 02/24 11:10
是的是的，做到工資里面從工資里扣除，發(fā)工資的少給人家。
84784983
2022 02/24 11:17
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 02/24 11:18
不要客氣，工作愉快。
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