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實(shí)務(wù)
問題已解決
四項(xiàng)服務(wù)銷售額根據(jù)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）表中2022年12月本年累計(jì)欄，（一）按適用稅率計(jì)稅銷售額減去其中應(yīng)稅貨物銷售額計(jì)算得出的數(shù)據(jù)填寫比較好。
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你好；? ? 你們是什么類型的公司； 有那些? 營業(yè)執(zhí)照范圍； 發(fā)生了那些收入； 全部銷售額就是你們公司累計(jì)的 營業(yè)收入合計(jì)? ?
2023 02/14 11:32
84785039 
2023 02/14 11:32
汽車租賃
meizi老師 
2023 02/14 11:35
?你好； 汽車租賃的話； 你們的只有租賃汽車的業(yè)務(wù)嗎 ？? ??汽車租賃業(yè)務(wù),屬于注釋中的現(xiàn)代服務(wù)。如果該納稅人四項(xiàng)服務(wù)銷售額的占比符合條件,則可以適用加計(jì)抵減政策? ；如果有汽車租賃； 這部分租賃收入可以計(jì)入? 四項(xiàng)服務(wù)里面 銷售額去? ?
84785039
2023 02/14 11:42
我根據(jù)2022利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入填的，與申報(bào)附表一的銷售額有差距，一時(shí)不知道要以哪個(gè)為準(zhǔn)進(jìn)行填了。如果根據(jù)實(shí)收確認(rèn)的收入營業(yè)收入是沒問題的。如果是根據(jù)增值稅申報(bào)表一可能就填寫錯(cuò)了。
meizi老師
2023 02/14 11:42
你好；? ? ?怎么會(huì)有差異； 正常是一致的金額哦 ；? 那你 按實(shí)際的 金額去寫；? ? 你 按照利潤表的數(shù)據(jù)? 寫??
84785039
2023 02/14 11:49
主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)附一銷額出現(xiàn)不一致的情況，是正常現(xiàn)象兩個(gè)計(jì)算方法不一樣。
現(xiàn)在想知道的是要以哪個(gè)為準(zhǔn)進(jìn)行填寫。
還有這四項(xiàng)銷售額與全部銷售額占比是怎么計(jì)算的，占比率是多少，我看看以增值稅申報(bào)表算占比是多少可別不符合規(guī)定。
meizi老師
2023 02/14 11:53
?你好；? ? ? ?以你利潤表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)； 看你利潤表? ?
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