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建筑行業(yè),增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的,(一)按適用稅率計(jì)稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的

84785021| 提問時(shí)間:11/14 08:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,他這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)有數(shù)據(jù)的,除非你自己需要修改。
11/14 08:40
84785021
11/14 08:40
增值稅申報(bào)主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的?
宋生老師
11/14 08:42
你好,你如果要改就要自己填,不改的話系統(tǒng)自動(dòng)有數(shù)據(jù)。
84785021
11/14 08:44
老師沒明白我的意思,截圖給你了,這兩處需要不需填寫?
宋生老師
11/14 08:44
你好,這兩個(gè)是需要填的。
84785021
11/14 08:46
我們10月開了工程款發(fā)票,這個(gè)其中這兩項(xiàng)要填在哪一欄上
宋生老師
11/14 08:46
你好這個(gè)是在應(yīng)稅勞務(wù)里面。
84785021
11/14 09:01
有的老師說不用填這兩欄?
宋生老師
11/14 09:03
你好,你有發(fā)現(xiàn)肯定是要填的,不然第一行的數(shù)據(jù)沒有辦法確定是怎么來的??。?/div>
84785021
11/14 09:14
第一行的數(shù)據(jù)是填完附表一自動(dòng)帶到主表里的
84785021
11/14 09:15
而且主表里1行沒有要求等于2+3的
宋生老師
11/14 09:15
你好,是的,它是自動(dòng)帶過去。你填進(jìn)去是沒問題的。
84785021
11/14 09:16
有的老師說建筑服務(wù)屬于服務(wù) 下面的兩行屬于貨物 勞務(wù) 不是一個(gè)類別的
宋生老師
11/14 09:19
你好,不是這樣理解的,如果是這樣子的話,那么就沒有填你說的建筑服務(wù)的地方了。但是你知道的主表上你取得的建筑服務(wù)收入肯定會(huì)要有一個(gè)地方填的呀。
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