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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)去年的發(fā)放工資少了社保，現(xiàn)在紅沖再做正確的嗎？
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您好，您的處理非常正確。涉及損益用以前年度損益調(diào)整
2023 02/14 09:28
84785030 
2023 02/14 09:29
就是涉及其他應(yīng)付款社保
小林老師 
2023 02/14 09:31
您好，不涉及損益，就不需要以前年度損益調(diào)整
84785030
2023 02/14 09:32
現(xiàn)在紅沖完做借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款社保 貸 庫存現(xiàn)金嗎？
小林老師
2023 02/14 09:34
您好，發(fā)放工資少了社保，那您只需要補(bǔ)計(jì)提借其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分），貸其他應(yīng)付款社保（個(gè)人部分）
84785030
2023 02/14 09:42
去年寫的 借 應(yīng)付職工薪酬貸 庫存現(xiàn)金
小林老師
2023 02/14 10:13
您好，若資金沒錯(cuò)，只不過沒體現(xiàn)個(gè)人部分社保？
84785030
2023 02/14 10:35
等于多發(fā)了工資，少扣了社保
小林老師
2023 02/14 11:18
您好，麻煩您用具體數(shù)據(jù)帶入
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