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上年多計(jì)提3.63元工資 導(dǎo)致銀行存款跟實(shí)際不符,請(qǐng)問(wèn)今年怎么處理？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 16:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上年多計(jì)提3.63元工資，也多發(fā)放了嗎？? 因?yàn)槿绻麅H僅是多計(jì)提，是不會(huì)影響銀行存款余額的?
2023 02/13 16:54
84785002
2023 02/13 16:58
憑證記的銀行存款多發(fā)放了 ，實(shí)際沒(méi)有
鄒老師
2023 02/13 16:59
你好，那就需要把多發(fā)放的分錄沖銷 然后把多計(jì)提的分錄沖銷?
84785002
2023 02/13 16:59
導(dǎo)致銀行存款跟報(bào)表不符顯示銀行存款少3.63
84785002
2023 02/13 17:00
?上年度的 我可以反結(jié)賬直接在12月份做嗎
鄒老師
2023 02/13 17:01
你好，如果你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬，是可以直接在12月份做的
84785002
2023 02/13 17:01
報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了?
84785002
2023 02/13 17:01
這樣數(shù)跟稅局報(bào)的不是不一樣了嘛
鄒老師
2023 02/13 17:02
你好，如果你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬，是可以直接在12月份做的 然后去稅局，做報(bào)表的更正啊?
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