免费问答

沒法查了，不是一次性導(dǎo)致的，是每個(gè)月差一點(diǎn)然后導(dǎo)致現(xiàn)在差了十幾萬，這個(gè)怎么辦

你看下往來一致嗎 不行做付款的

往來有一個(gè)不相符，也是應(yīng)付做多了，要怎么做，就是銀行存款賬面比實(shí)際多了十幾萬，然后有一個(gè)應(yīng)付賬款也比實(shí)際多了好幾萬，要怎么調(diào)合適

你們有轉(zhuǎn)給個(gè)人的嗎 或者付款給供貨商沒有做入庫

沒有轉(zhuǎn)給個(gè)人，也沒有庫存，我們是國際貨運(yùn)代理行業(yè)

那你用利潤分配調(diào)整

分錄怎么做呢

賬 上多了嗎？

是的

借利潤分配貸銀存

這樣公司可分配利潤不是少了很多嗎

如果是銀行存款有沒有做進(jìn)來的要怎么調(diào)整呢，因?yàn)橛械馁M(fèi)用是以前年度期間的

沒看懂 你費(fèi)用以前沒有做借xx費(fèi)用貸銀存 不也是一樣影響利潤

就是說不需要追溯到以前年度嗎，比如2019.12有一筆付款是屬于管理費(fèi)用的，但是沒做賬，現(xiàn)在要怎么做賬

補(bǔ)到這個(gè)月 借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬 借利潤分配貸銀存 2020-03-03 21:53

好的，謝謝老師

不用客氣的，