問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,加計(jì)抵減5%在附表四填上實(shí)際抵減額以后,附表二要填這個(gè)數(shù)嗎

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/13 09:36
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不用 為落實(shí)加計(jì)抵減政策,一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對(duì)適用加計(jì)抵減政策的納稅人,主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫(xiě)。   本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”   本欄“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“即征即退項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”   “實(shí)際抵減額”是指按照規(guī)定可從本期適用一般計(jì)稅方法計(jì)算的應(yīng)納稅額中抵減的加計(jì)抵減額,分別對(duì)應(yīng)《附列資料(四)》第6行“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”、第7行“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”的“本期實(shí)際抵減額”列。
2023 02/13 09:43
84784996
2023 02/13 09:48
我手動(dòng)填完了附表4,主表里面沒(méi)有取數(shù)啊
小菲老師
2023 02/13 09:48
同學(xué),你好 自己手動(dòng)填寫(xiě)一下
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