問(wèn)題已解決

老師，我2023年發(fā)現(xiàn)2022年有筆運(yùn)費(fèi)，應(yīng)該做在往來(lái)里，我做銷(xiāo)售費(fèi)用了，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這樣調(diào)整利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)就行，2023年匯算清繳調(diào)增交稅就行是吧。報(bào)表不用去稅務(wù)局改是吧？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/12 11:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，不是，您應(yīng)當(dāng)更正22年的報(bào)表，匯算清繳按正確的納稅申報(bào)表填寫(xiě)
2023 02/12 11:18
84785041
2023 02/12 11:20
上次咨詢(xún)說(shuō)不用改報(bào)表，匯算清繳調(diào)增把稅補(bǔ)繳了就行
84785041
2023 02/12 11:21
改報(bào)表麻煩，要去大廳
小林老師
2023 02/12 11:23
您好，不是的，報(bào)表錯(cuò)誤是應(yīng)當(dāng)更正報(bào)表，您22年度匯算清繳都完成了？
84785041
2023 02/12 14:16
還沒(méi)有匯算清繳老師，不是到5月31號(hào)嗎
小林老師
2023 02/12 14:17
您好，那您利潤(rùn)表按調(diào)整后金額申報(bào)即可
84785041
2023 02/12 14:20
利潤(rùn)表可以更正申報(bào)，但是企業(yè)所得稅第四季度報(bào)表要去大廳改，是吧
小林老師
2023 02/12 14:21
您好，四季度的不需要處理，匯算清繳一次性調(diào)整
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