問(wèn)題已解決

跨月跨年沖紅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，收入是計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目還是以前年度損益調(diào)整科目？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 19:16
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是以前年度損益調(diào)整科目
2023 02/11 19:19
84784965
2023 02/11 19:43
我們是小規(guī)模去年12月開(kāi)了一張10萬(wàn)的專(zhuān)票，按1個(gè)點(diǎn)開(kāi)的票，即收入是99009.9，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是990.1，但稅務(wù)局說(shuō)去年小規(guī)模專(zhuān)票要按3個(gè)點(diǎn)計(jì)征，讓我們?nèi)ザ悇?wù)窗口報(bào)稅，按收入97087.38，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2912.62，今年1月沖紅，按發(fā)票1個(gè)點(diǎn)沖紅的，請(qǐng)問(wèn)做賬是按幾個(gè)點(diǎn)沖紅？
文文老師
2023 02/11 20:19
原來(lái)賬務(wù)是3%處理的，則現(xiàn)在按3%沖紅
84784965
2023 02/12 15:32
問(wèn)其他老師說(shuō)按1個(gè)點(diǎn)，有無(wú)什么規(guī)定之類(lèi)的？
文文老師
2023 02/12 15:42
看你原來(lái)的賬務(wù)處理，依描述，你的賬務(wù)是按3%做的，則現(xiàn)在沖銷(xiāo)原賬務(wù)，也按3%
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