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單位要開安裝費和維修費！是空調的安裝費和維修費！稅率開多少？
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你好，安裝小規(guī)模是3%，一般納稅人是11%
維修小規(guī)模是3%，一般納稅人是17%
2017 09/23 10:41
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查看更多- 51.2024年CPA會計夢3500道題中的第462題，我理解的2020年應收賬款賬面價值=226-226*0.02，計稅基礎=226，形成可抵扣暫時性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會計分錄 借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13 貸：所得稅費用 借：所的是費用 1.13 貸：應交稅費—應交所得稅 2021年作資產(chǎn)負債表日后事項調整，針對這兩筆分錄，反向結轉： （1）借：以前年度損益調整—所得稅費用 1.13 貸：遞延所得稅資產(chǎn) （2）借：應交稅費—應交所得稅 1.13 貸：以前年度損益調整—所得稅費用 且題目未強調是在匯算清繳以后，為什么答案中沒有（2）這一筆分錄呢？ 昨天
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