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請問老師，公司上個月收到客戶電子匯票預付貨款，這個才開發(fā)票給對方，同時我們又把這個電子匯票支付給供應商了。分錄要怎么做呢？
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收到時不做分錄
開票時
借：應收票據(jù)
貸：主營業(yè)務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項
2023 02/11 10:57
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