問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)1月份收到全電普票免稅的，2月份要求對(duì)方重開(kāi)1%稅率的發(fā)票，我要1月份怎么入賬呢，款項(xiàng)已付了

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí)的分錄咋做的 買的啥
2023 02/11 09:02
84784966
2023 02/11 09:04
賬還沒(méi)做，現(xiàn)在能否在1月份做一筆預(yù)付款，2月收到收到合規(guī)發(fā)票再?zèng)_預(yù)付呢
郭老師
2023 02/11 09:05
你好可以的可以這么做的
84784966
2023 02/11 09:15
印花稅是2月份交嗎
84784966
2023 02/11 09:17
老師：還有一個(gè)問(wèn)題，1月份我開(kāi)了紙質(zhì)專票給客戶，由于壓線對(duì)方要求重開(kāi)，我在2月收到兩聯(lián)發(fā)票，在申請(qǐng)紅字的時(shí)候選了銷方申請(qǐng)開(kāi)了紅字專票紅沖，發(fā)票收回來(lái)對(duì)方就應(yīng)該沒(méi)有入賬沒(méi)有抵扣是嗎？我開(kāi)的紅字專票不用給對(duì)方是嗎？
郭老師
2023 02/11 09:17
安啥繳納的 你看你的稅種認(rèn)定
84784966
2023 02/11 09:20
印花稅按次繳納的
郭老師
2023 02/11 09:21
當(dāng)月繳納 當(dāng)月的二月申報(bào)二月的，一月申報(bào)一月的。
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