00:10:00
問題已解決
長期待攤費用啟用時只有一級科目，未設(shè)二級現(xiàn)在經(jīng)理要求設(shè)二級，聯(lián)系軟件公司，講，在23年賬套設(shè)二級，則以往數(shù)據(jù)自動滾到二級科目第一個科目，然后據(jù)實際在設(shè)二級科目填憑證進行調(diào)整？可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，直接新增二級科目，原來的直接變成二級科目的第一個科目的發(fā)生額?？梢赃@樣的調(diào)整。
2023 02/10 16:26
84784947 
2023 02/10 16:30
老師請問如長期待攤費用，第一個二級明細科目這樣設(shè)置：長期待攤費用（原數(shù)據(jù)），還是起什么名稱清楚明了？
江老師 
2023 02/10 16:31
你可以按你的意思，取一個二級明細科目的名義。
84784947
2023 02/10 16:37
取長期攤費用（原數(shù)據(jù)），可合適呢？
江老師
2023 02/10 16:38
可以的，直接這樣的處理也行。
84784947
2023 02/11 09:21
老師長期待攤費用\\長期待攤費用，可以嗎，二級科目與一級科目同名可以嗎？
江老師
2023 02/11 09:51
最好不要這樣設(shè)科目，是可以這樣的設(shè)，但對管理沒有意義
84784947
2023 02/11 10:12
因為沒有有啟動二級科目明細比較多，如長期待攤費用，預(yù)收賬款，實收資本，資本公積，其他業(yè)務(wù)收入，營業(yè)外收入，其他業(yè)務(wù)成本，稅金及附加，銷售費用，營業(yè)外支出，設(shè)第一個一級科目，就這樣設(shè)置如：長期待攤費用\\長期待攤費用（原數(shù)據(jù)），預(yù)收賬款（原數(shù)據(jù)），都這樣設(shè)置？
江老師
2023 02/11 10:13
可以這樣的設(shè)置處理
84784947
2023 02/11 10:22
老師然后我再根據(jù)實際情況做憑證把第一個二級科目有余的分解幾個明細科目？（2023.01.01日進入系統(tǒng)設(shè)置第一個二級科目）并且在2023.01.01日做調(diào)整憑證？
江老師
2023 02/11 10:23
你可以在2023年進行調(diào)整，新增二級科目。
84784947
2023 02/11 10:43
老師，其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本可要增加二級科目，稅金及附加可要設(shè)置二設(shè)科目，如何起二級明細名字
閱讀 637
描述你的問題，直接向老師提問
1507
意見反饋
