问题已解决

上午五萬的物業(yè)費(fèi)忘計(jì)提了，這個月支付才發(fā)現(xiàn)。需要補(bǔ)提么？ 補(bǔ)提和不補(bǔ)提影響什么呢？

84784961| 提问时间：2023 02/10 14:56
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是上年的嗎借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023 02/10 14:58
84784961
2023 02/10 14:58
上個月，1月。 打錯了
易 老師
2023 02/10 15:00
在這個月補(bǔ)提就可以了
84784961
2023 02/10 15:02
還是，借：費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款？ 如果這個月只支付，不計(jì)提的話。會影響什么指標(biāo)？
易 老師
2023 02/10 15:10
主要是以前的損益就不夠準(zhǔn)確
84784961
2023 02/10 15:14
是說看科目余額表時(shí)就不連貫、 不準(zhǔn)確？
易 老師
2023 02/10 15:19
是的沒錯， 邏輯上是這樣的
84784961
2023 02/10 15:20
謝謝老師
易 老師
2023 02/10 15:25
不客氣，有空給五星好評:,
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