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問題已解決
問下老師，怎么弄啊，因?yàn)橹皶汗懒顺杀?，現(xiàn)在又有收入沖紅，所以以前的成本要沖暫估，但沖暫估后這個(gè)月成本又會(huì)不對(duì) 是負(fù)數(shù)，怎么辦?。?/p>
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你好，這個(gè)是以前年度的嗎？
2023 02/10 12:26
郭老師 
2023 02/10 12:26
你把這個(gè)成本用以前年度損益調(diào)整來做就是了。
84785011 
2023 02/10 12:33
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/10 12:33
不用客氣，工作愉快。
84785011
2023 02/10 13:27
還想問下那年報(bào)時(shí)這個(gè)以前年度損益調(diào)整填哪里??？
84785011
2023 02/10 13:27
沒看到啊
郭老師
2023 02/10 13:28
你好，沒有這個(gè)科目的，用利潤分配未分配利潤代替。
84785011
2023 02/10 13:29
怎么代替?，沒懂
84785011
2023 02/10 13:30
你是說做一筆以前年度損益調(diào)整到利潤分配未分配利潤
郭老師
2023 02/10 13:30
借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤做這個(gè)。
郭老師
2023 02/10 13:30
這是紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84785011
2023 02/10 13:45
年報(bào)要填到哪？
郭老師
2023 02/10 13:48
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額。
84785011
2023 02/10 14:11
但這樣弄了后勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤表里未分配利潤
郭老師
2023 02/10 14:11
可以忽略這個(gè)關(guān)系的。
84785011
2023 02/10 14:11
因?yàn)橹苯幼龅氖侵鳡I業(yè)務(wù)成本和應(yīng)付賬款
郭老師
2023 02/10 14:13
那你的主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)月如果借方正數(shù)小于你紅沖的，它不就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額？
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