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老師，公司幫員工交醫(yī)社保不扣除個人部分全部由公司自己承擔，那計提的時候是不是可以直接全部做到應付職工薪酬—社保費里？
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你好；? ?不是的；單位部分正常計提； 個人部分? 計入營業(yè)外支出? ??
2023 02/10 10:07
84785019 
2023 02/10 10:08
那去年的時候全部做到了職工薪酬了還需要改么？
meizi老師 
2023 02/10 10:10
你好 ； 需要修改的； 因為會影響所得稅的??
84785019
2023 02/10 10:12
那是所有的賬都要改么？那稅務每個季度所得稅的申報表也要改么？還是匯算清繳的時候改下？
meizi老師
2023 02/10 10:13
1. 做一個明細表 列清楚? 那個月； 那些數(shù)據(jù)要調(diào)整； 一筆來處理? ??
84785019
2023 02/10 10:14
那醫(yī)社保計提跟繳納的分錄怎么寫？
meizi老師
2023 02/10 10:18
你好；? ? 借管理費用-社保貸應付職工薪酬-社保； 借? ?應付職工薪酬-社保 ；營業(yè)外支出- 個人社保貸銀行存款??
84785019
2023 02/10 10:19
計提跟繳納可以在繳納的當月做么？
meizi老師
2023 02/10 10:21
你好； 是的； 當月繳納社保的話； 就可以當月一起做? ?
84785019
2023 02/10 10:21
計提的社保包括個人承擔部分么？
meizi老師
2023 02/10 10:22
你好； 計提是單位部分； 不包括個人部分的??
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