問題已解決

老師，請(qǐng)問以前年度損益調(diào)整，沒有建這個(gè)科目，現(xiàn)在是建在哪里呀，是損益類的一級(jí)科目嗎？建的時(shí)候需要注意什么呢

84784965| 提問時(shí)間：2023 02/09 14:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 是的；損益科目下面的 ；? 建賬的話； 你是老公司 補(bǔ)建賬嗎； 期末數(shù)據(jù)有嗎? ?
2023 02/09 14:21
84784965
2023 02/09 14:29
那如果不建章可以嗎？合理嗎？因?yàn)槲矣幸粡埰睕_紅了，是不是一定要用這個(gè)分錄呢？
meizi老師
2023 02/09 14:37
你好1. 必須要建賬的 ；2. 你一個(gè)公司 要做? 建賬報(bào)稅的? ?；做分錄的??
84784965
2023 02/09 14:58
老師小規(guī)模普票開超過30萬 那么增值稅就不免了嗎？
meizi老師
2023 02/09 15:04
你好；? ? ? 不免稅了哈 ；? ? ? 超過了全額繳納? ?
84784965
2023 02/09 15:05
那么季度開超過30萬的時(shí)候，企業(yè)所得稅怎么繳納的呢 現(xiàn)在政策算下來大概多少個(gè)點(diǎn)呢
meizi老師
2023 02/09 15:06
你好1；? ?企業(yè)所得稅還是按照你利潤報(bào)哈 （看你符合小微不? ）
84784965
2023 02/09 15:14
利潤多少屬于小微呢 我們應(yīng)該是屬于小微的把，我們年度利潤在150左右
meizi老師
2023 02/09 15:18
你好；? ? 資產(chǎn)總額低于5000萬；人數(shù)低于300人；? 年應(yīng)納稅所得額低于300萬； 就是小微??
84784965
2023 02/09 15:24
那老師小薇企業(yè)的所得稅是多少個(gè)點(diǎn)哪
meizi老師
2023 02/09 15:28
你好；? 目前100萬以下沒有文件； 100-30萬是按5%? ?
84784965
2023 02/09 15:43
老師我有一筆業(yè)績是開專票掛賬，因?yàn)樾?shù)點(diǎn)掛錯(cuò)了，現(xiàn)在需要調(diào)整，麻煩您幫我看看這樣子對(duì)不對(duì)，還是必須要用到以前年度損益調(diào)整啊
meizi老師
2023 02/09 15:44
你好；? ? 你金額差異了多大? ??
84784965
2023 02/09 15:46
這筆是差異幾毛錢
84784965
2023 02/09 15:47
老師能看見圖片嗎?。?/div>
meizi老師
2023 02/09 15:49
你好；直接調(diào)整即可； 不走跨年科目? ?
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